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                彩票争霸APP下载安装縣發展和改革局2018年度部門決算
                來源:發改委 時間:2019-08-23 字號:[ ]

                一、彩票争霸APP下载安装縣發展和改革局概況

                (一)部門職責

                1.貫徹執行國家、省、市和縣有關發展改革、金融工作、區域合作交流工作的法律法規和政策,擬訂並組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃以及相關政策和制度。牽頭組織統一規劃體系建設。組織擬訂產業發展、能源、循環經濟發展、重大基礎設施、新型城鎮化、國民經濟動員、金融發展、區域合作交流、最美縣域建設等專項規劃、計劃。負責縣級專項規劃、區域規劃、空間規劃和全縣發展規劃的統籌銜接。負責重大戰略規劃評估督導工作。

                2.協調社會總需求和總供給等重要總量平衡和重大比例關系,監測預警經濟和社會發展態勢趨勢,研究分析國民經濟運行、總量平衡、經濟安全和產業安全、金融改革和發展等重要問題並提出相關建議。提出經濟社會發展、重大結構優化、現代化經濟體系、高質量發展的目標、任務以及相關政策,協調經濟運行重大問題。擬訂並組織實施有關價格、促進消費、鼓勵民間投資、金融發展、區域合作以及最美縣域建設的政策。擬訂全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策。參與擬訂財政、土地政策以及與能源相關的資源、財稅、環保等方面的政策。

                3.負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接,統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革。提出促進就業、增加城鄉居民收入、完善社會保障等與經濟協調發展的建議。參與協調農業農村經濟社會發展的重大問題。

                4.綜合協調推進經濟體制改革,提出相關建議。牽頭推進供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革。推動市場經濟制度和現代化經濟體系建設。參與優化營商環境工作。

                5.負責重大建設項目和生產力的規劃布局。編制縣重點建設項目計劃並組織實施。負責國家和省、市、縣立項的政府投資建設項目和法律法規規定的其他建設項目初步設計和項目概算等事項的審批、核準、審核工作,統籌協調重大項目有關事項。負責縣重點項目的評估督導工作。提出縣財政性建設資金的規模和投向建議。按分工負責重點建設工程的安全生產監督管理有關工作。推進投融資體制改革。

                6.統籌協調一、二、三產業發展,負責相關規劃和政策的銜接。推動實施創新驅動發展。協調實施重大產業工程。協調產業升級、重大技術裝備推廣應用工作。推進服務業與其他產業融合發展,培育服務業新業態、新模式。跟蹤研判分析消費變動趨勢。

                7.研究分析全社會資金平衡狀況和財政、金融運行情況,提出協調解決財政金融運行重大問題的建議。提出直接融資的發展目標和政策,引導社會資金投向。負責企業債券發行審核工作。

                8.協調推進社會信用體系建設。綜合協調公共信用信息管理工作。

                9.負責重大價格改革與政策協調。制定有關領域的市場價格行為規則,發布相關指引。

                10.綜合管理能源工作。負責能源保障運行管理和調節的綜合性工作、能源預測預警、節能降耗、能源“雙控”和減量替代的綜合性協調以及能源監督檢查和行政執法工作。負責能源方面的合作交流和科技工作。負責能源建設項目的管理。

                11.綜合管理地方金融工作。建立健全地方金融工作協調機制,落實金融服務縣域經濟、深化金融改革、防控金融風險。組織協調金融機構為全縣經濟社會發展提供金融保障。指導和推動金融機構創新金融產品、優化金融服務,開展金融保障、金融服務情況的考核評價。協調和推動企業股改上市、上市公司並購重組工作,做好上市公司的穩定發展工作。推動金融產業發展和改革創新工作,協調和推進綠色金融改革創新試驗區建設,指導和推進地方法人金融組織改革發展。指導、管理全縣小額貸款公司、融資擔保公司、區域性股權市場、典當行、融資租賃公司、商業保理公司、地方資產管理公司、地方交易場所、開展信用互助的農民專業合作社等地方金融組織,引導其規範發展。負責協調地方金融機構組織風險防範處置。配合相關部門防範、化解和處置區域性系統性金融風險、非法集資、互聯網金融風險。配合推動地方金融信用環境建設。負責金融對外合作交流和全縣金融產業人才隊伍建設。

                12.牽頭推進“一帶一路”建設。負責利用外資和境外投資的平衡發展、布局優化工作。負責全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。統籌規劃各類開發區(園區)。指導重大對外開放平臺建設。

                13.綜合管理區域合作交流工作。牽頭參與實施長三角一體化發展國家戰略、全省大都市區發展戰略,以及杭州都市圈建設工作。組織協調開展接滬融杭工作。牽頭推進參與G60科創走廊共建、融入上海“1+10”同城化都市圈和“1+7”大都市圈工作。負責與國內其他城市政府間友好合作工作,指導、協調和服務各類經濟合作組織間的經濟合作交流。負責協調全縣對口支援工作,提出年度援建項目實施和資金安排建議。負責縣領導參加其他省、市、縣有關區域合作交流活動的聯系和服務工作。管理市政府駐上海聯絡處彩票争霸APP下载安装工作部。

                14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

                (二)機構設置

                從預算單位構成看,彩票争霸APP下载安装縣發展改革委員局(匯總)部門決算包括:局本級決算、局屬事業單位決算。

                納入彩票争霸APP下载安装縣發展改革委員局(匯總)2018年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括:

                1.彩票争霸APP下载安装縣發展和改革局

                2.彩票争霸APP下载安装縣價格認證中心

                二、彩票争霸APP下载安装縣發展和改革局2018年度部門決算公開表

                詳見附表。

                三、彩票争霸APP下载安装縣發展和改革局2018年度部門決算情況說明

                (一)收入支出決算總體情況說明

                2018年度收、支總計1,606.96萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加431.48萬元,增長36.7%。主要原因是:2017年度收、支為2017年4-12月收、支數。

                (二)收入決算情況說明

                本年收入合計1,594.54萬元;包括財政撥款收入1,582.37萬元(其中,一般公共預算1,582.37萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計99.24%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入12.16萬元,占收入合計0.76%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

                (三)支出決算情況說明

                本年支出合計1,594.54萬元,其中基本支出1,208.10萬元,占75.77%;項目支出386.43萬元,占24.23%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

                按支出功能分類,包括一般公共服務(類)支出1592.04萬元、國防(類)支出0萬元、公共安全(類)支出0萬元、教育(類)支出0萬元、科學技術(類)支出2.5萬元、文化體育與傳媒(類)支出0萬元、社會保障和就業(類)支出0萬元、醫療衛生與計劃生育(類)支出0萬元、節能環保(類)支出0萬元、城鄉社區(類)支出0萬元、農林水(類)支出0萬元、交通運輸(類)支出0萬元、資源勘探信息等(類)支出0萬元、商業服務業等(類)支出0萬元、金融(類)支出0萬元、援助其他地區(類)支出0萬元、國土海洋氣象等(類)支出0萬元、住房保障(類)支出0萬元、糧油物資儲備(類)支出0萬元、其他(類)支出0萬元、債務還本(類)支出0萬元、債務付息(類)支出0萬元。

                按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出1582.37萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出12.42萬元。

                (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2018年度財政撥款收、支總計1,582.37萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加426.88萬元,增長36.94%。主要原因是:2017年度收、支為2017年4-12月收、支數。

                (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

                2018年度一般公共預算財政撥款支出1,582.37萬元,占本年支出合計的99.24%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加426.88萬元,增長36.94%。主要原因是:2017年度支出為2017年4-12月支出數。

                2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

                2018年度一般公共預算財政撥款支出1,582.37萬元,主要用於以下方面:一般公共服務(類)支出1,579.87萬元,占99.84%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出2.50萬元,占0.16%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;醫療衛生與計劃生育(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

                3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

                2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1459.12萬元,支出決算為1,582.37萬元,完成年初預算的108.44%,主要原因是人員工資上漲及新增項目預算追加。其中:

                (1)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)事業運行(項)。2018年年初預算94.1萬元,2018年支出決算為94.76萬元,完成年初預算的100.7%,決算數大於預算數的主要原因人員工資上漲預算追加。

                (2)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為965.52萬元,2018年支出決算為1010.53萬元,完成年初預算的104.66%,決算數大於預算數的主要原因人員工資上漲預算追加。

                (3)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)。2018年年初預算為318.9萬元,2018年支出決算為359.58萬元,完成年初預算數的112.7%。決算數大於預算數的主要原因新增項目杭州-彩票争霸APP下载安装城完成軌道交通規劃編制經費40萬元、信用平臺建設20萬元。

                (4)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為120萬元,2018年支出決算為99.82萬元,完成年初預算83.18%。決算數小於預算數的主要原因區域合作相關經費使用減少。

                (5)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)物價管理(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為15.19萬元。決算數大於預算數的主要原因此項目為省追補物價管理專項資金。

                (6)一般公共服務支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為2.5萬元。決算數大於預算數的主要原因此項支出為財政預算追加支出。

                (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2018年一般公共預算財政撥款基本支出1,205.10萬元,其中:

                人員經費1,023.20萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助;

                公用經費181.90萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出

                (七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

                1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

                2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用於以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

                2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

                2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

                (八)2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

                1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

                2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為38.10萬元,支出決算為24.45萬元,完成預算的64.18%,2018年度“三公”經費支出決算數小於預算數的主要原因是公務用車購置費和招待費用減少。

                2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

                2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為5.10萬元,占20.86%,與2017年度相比,增加1.87萬元,增長57.89%,主要原因是出國地點不同費用較2017年高;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,占7.24%,與2017年度相比,減少7.85萬元,下降81.6%,主要原因是公務用車減少;公務接待費支出決算為17.58萬元,占71.91%,與2017年度相比,增加10.36萬元,增長143%,主要原因是2018年來彩票争霸APP下载安装考察人次增加,2017年為4-12月支出數。具體情況如下:

                (1)因公出國(境)費年初預算數為5.10萬元,支出決算為5.10萬元。完成年初預算的100.00%。主要用於機關單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、夥食費等支出。決算數等於預算數的主要原因是相等。

                其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

                (2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為9.00萬元,支出決算為1.77萬元,完成年初預算的19.66%。決算數小於預算數的主要原因是單位公務用車減少。

                公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用於經批準購置的0輛公務用車;

                公務用車運行維護費支出1.77萬元,主要用於物價執法用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

                (3)公務接待費年初預算數為24.00萬元,支出決算為17.58萬元,完成年初預算的73.27%。主要用於接待來彩票争霸APP下载安装考察美麗鄉村建設、兩山理論理論發源地參觀考察等支出。決算數小於預算數的主要原因是嚴格控制招待支出,壓縮不必要招待支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待121批次,累計977人次。

                外賓接待支出0萬元,主要用於……;接待0人次,0批次。

                其他國內公務接待支出17.58萬元,主要用於接待來彩票争霸APP下载安装考察美麗鄉村建設、兩山理論理論發源地參觀考察等支。接待977人次,121批次。

                (九)部門預算績效情況說明

                1.預算績效管理工作開展情況。

                根據預算管理要求,發展和改委員會組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目13個,涉及當年一般公共預算資金383.46萬元,占項目資金預算總額的83.47%。

                2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

                彩票争霸APP下载安装縣發展和改革局在2018年度部門決算中反映服務業專項工作經費及項目服務協調工作經費的項目績效自評結果。

                服務業專項工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分90分,自評結論為“良好”。項目全年預算數為23萬元,執行數為22.13萬元,完成預算的96.21%。主要產出和效果:一是完成40余人次分管領導、服務業企業負責人培訓,助理彩票争霸APP下载安装服務業強縣發展;二是督導完成省級服務業集聚示範區綜合評價工作。發現的問題及原因:一是預算項目不夠細化;二是沒有設置項目時間計劃。下一步改進措施:一是細化預算支出;二是設置項目進度計劃。

                項目服務協調工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分95分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為10萬元,執行數為9.5萬元,完成預算的95%。主要產出和效果:一是解決重點項目難題4個;二是對接協調投資項目二十五項。發現的問題及原因:一是項目資金使用計劃不夠具體;二是資金執行率未到100%。下一步改進措施:一是制度具體用款計劃;二是使資金充分使用。

                3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。(如有)

                區域合作項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分90分,自評結論為“良好”。項目全年預算數為120萬元,執行數為99.8萬元,完成預算的83.1%。主要產出和效果:一是招引1000萬以上投資項目3個;二是支持駐滬辦和杭州辦事處日常辦公經費用於融杭接滬工作。發現的問題及原因:一是項目資金使用計劃不夠具體;二是資金執行率過低。下一步改進措施:一是制度具體用款計劃;二是使資金充分使用。

                (十)其他重要事項的情況說明

                1.機關運行經費支出情況。

                2018年度機關運行經費支出172.70萬元,比年初預算數增加(減少)53.32萬元,下降23.5%,主要原因是本單位節約開支經費未使用。

                2.政府采購支出情況。

                2018年度政府采購支出總額8.88萬元,其中:政府采購貨物支出8.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額8.88萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

                3.國有資產占有使用情況。

                截至2018年12月31日,彩票争霸APP下载安装縣發展和改革局本級及所屬各單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                四、名詞解釋

                1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

                3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

                5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

                6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

                7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

                8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

                9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

                10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                13.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)事業運行(項)。指事業單位價格認證中心人員及公用經費支出

                14.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)行政運行(項)。指發展和改革委員局人員及公用經費支出。

                15.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)。指發展和改革局項目支出

                (4)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。指區域合作項目經費

                (5)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)物價管理(項)。指物價專項費用。

                (6)一般公共服務支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)。指科學技術類項目支出。